Erstellen Sie einen Lieferantenfall

Erstellen Sie als Beschaffungsspezialist mit der zusätzlichen Lieferantenrolle „sn_slm.Manager“ einen Lieferantenfall aus der Listenansicht von Source-to-Pay-ArbeitsbereichUm Ihre Lieferantenbezogenen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_shop.procurement_specialist und sn_slm.Manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Navigieren Sie auf der Listenseite zu Alle Arbeiten > Fällean.
3. Wählen Sie Neu.
4. Auf Erstellen Sie einen neuen Fall Wählen Sie im Dialogfeld den Falltyp aus Falltyp Liste.
   Ein Beschaffungsspezialist kann auch einen Fall oder eine Aufgabe erstellen, indem er zu navigiert Zugehörige Fälle und Aufgaben Im kontextbezogenen Bereich einer Beschaffungsobjektdetailseite und Auswählen des Symbols +.
5. Wählen Sie Aus Fall Erstellen .
6. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Lieferantenfall

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für den Fall.
   Angefordert von	Person, die den Fall angefordert hat.
   Falltyp	Typ des Falls basierend auf der Anforderung. Die Falltypoptionen unterscheiden sich für Beschaffungsfälle und Lieferantenfälle.
   Lieferant	Lieferant, der dem Fall zugeordnet ist.
   Geöffnet von	Person, die den Fall geöffnet hat.
   Geöffnet	Datum und Uhrzeit der Öffnung des Falls.
   Status	Aktueller Status, in dem sich der Fall befindet.
   Phase	Nicht zutreffend.
   Priorität	Dringlichkeit des Falls.
   Zuweisungsgruppe	Gruppe, der der Fall zugewiesen ist.
   Zugewiesen an	Person innerhalb der Zuweisungsgruppe, der der Fall zugewiesen ist.
   Übergeordnet	Übergeordnetes Element (falls vorhanden), aus dem dieser Fall erstellt wurde, normalerweise zu Referenzzwecken.
   Fälligkeitsdatum	Datum und Uhrzeit, bis zu dem der Fall voraussichtlich gelöst wird.
   Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung des Falls.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung des Falls.

7. Wählen Sie Speichern.