Bestätigt, ob eine Rechnung ein Duplikat ist

Bestätigt, ob eine Rechnung mit dem Status „Vermutliches Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um zu bestimmen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungen.
4. Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status „Vermutetes Duplikat“.
5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
   Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:

   Rechnung ist ein potenzielles Duplikat. Überprüfen Sie die Rechnungen auf der Registerkarte „Potenzielle doppelte Rechnungen“, um Duplikate zu bestätigen oder abzulehnen.

6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   Option	Aktion
   Um eine Rechnung als kein Duplikat zu kennzeichnen	Wählen Sie Kein Duplikat aus. Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden. Wählen Sie Ja. Der Status der Rechnung ändert sich in Akzeptiert.
   Markieren einer Rechnung als Duplikat	Wählen Sie Duplikat bestätigen aus. Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden. Wählen Sie Ja. Der Status der Rechnung ändert sich in Bestätigtes Duplikat, und der Status des Rechnungsverarbeitungsfalls ändert sich in Unvollständig geschlossen.

Zugehörige Tasks

• Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
• Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence
• Geben Sie die fehlenden erforderlichen Rechnungsinformationen ein, und übermitteln Sie eine Rechnung
• Rechnungstyp konvertieren
• Setzt eine Rechnung auf den Status Empfangen zurück
• Prüft auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
• Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde