Manuelle Aufgaben des Kreditorenbuchhalters

Accounts Payable Operations führt die Rechnungsverarbeitung mithilfe automatisierter Workflows mit minimalen manuellen Eingriffen durch. In einigen Situationen muss der Kreditorenbuchhalter jedoch einige manuelle Aufgaben ausführen, um die Rechnung in die nächste Verarbeitungsstufe zu verschieben.

• Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
  Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der automatisch für eine Rechnung erstellt wird, und ergreifen Sie alle Maßnahmen zur Verarbeitung der Rechnung.
• Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence
  Überprüfen Sie die Rechnungsdetails, geben Sie die erforderlichen Rechnungsfeldwerte ein, und übermitteln Sie die Rechnung, wenn bei Document Intelligence ein Extraktionsfehler auftritt.
• Geben Sie die fehlenden erforderlichen Rechnungsinformationen ein, und übermitteln Sie eine Rechnung
  Wenn bei Document Intelligence ein Transformationsfehler auftritt, wird die Rechnung erstellt und einem Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet. Die Rechnung enthält jedoch nicht alle erforderlichen Informationen. Sie müssen die erforderlichen Informationen manuell eingeben und die Rechnung zur weiteren Verarbeitung einreichen.
• Bestätigt, ob eine Rechnung ein Duplikat ist
  Bestätigt, ob eine Rechnung mit dem Status „Vermutliches Duplikat“ tatsächlich ein Duplikat ist, um zu bestimmen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.
• Rechnungstyp konvertieren
  Sie können den Rechnungstyp basierend auf der Interaktion zwischen Käufern und Lieferanten von Business Services von einer Bestellung in eine Nicht-PO-Rechnung und umgekehrt konvertieren.
• Setzt eine Rechnung auf den Status Empfangen zurück
  Wenn Sie eine Rechnung versehentlich als Duplikat bestätigen, können Sie diese Rechnung vom Status Bestätigtes Duplikat in den Status Empfangen zurücksetzen.
• Prüft auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
  Prüfen Sie manuell auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung, damit Sie sie lösen können.
• Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde
  Startet die Verarbeitung für eine Rechnung, der kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist.