Arbeiten mit Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung

Kreditorenspezialisten können verwenden Rechnungsbearbeitung für KreditorenbuchhaltungAnwendung zum Verwalten und Bearbeiten von Rechnungsverarbeitungsfällen, um eine End-to-End-Rechnungsverarbeitung durchzuführen, von der Rechnungserfassung bis zur Genehmigung.

• Rechnungserfassung über Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)
  Mit der Rechnungserfassungs-API können Kunden Massen-Kreditorenrechnungen aus externen Systemen wie Lieferantenabrechnungssystemen, Käufernetzwerken und OCR-Lösungen, Lieferantennetzwerken in erfassen APO. Die unterstützten Nutzlastformate sind cXML, JSON und XML.
• Arbeiten Sie mit Rechnungen
  Rechnungen werden für eine Zahlung für eine Bestellung generiert. Der Kreditorenspezialist [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] kann auf alle Rechnungen zugreifen und die erforderlichen Aktionen ergreifen, um die Rechnungen in zu verarbeiten Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
• Rechnungsverarbeitungsfälle
  Normalerweise Integration von Accounts Payable Operations mit Document IntelligenceErstellt automatisch den Rechnungsverarbeitungsfall, indem Daten aus der Rechnung extrahiert werden, die Sie als Anhang per E-Mail erhalten. Der Kreditorenspezialist muss jedoch möglicherweise manuell eine neue Rechnung erstellen oder Details einer teilweise erstellten Rechnung aktualisieren, wenn der automatisierte Rechnungserstellungsprozess Probleme aufweist oder nicht verfügbar ist.
• Rechnungsausnahmen
  Rechnungsausnahmen sind Probleme, die während der Rechnungsverarbeitung in einer Rechnung identifiziert werden.
• Toleranzregeln und Abweichung S für Rechnungen
  T Toleranzregel S Definieren Die Grenzwert S Festlegen auf Ein Rechnung Um die zulässige Abweichung zu bestimmen, die angewendet werden kann Bis Eine Rechnung vor Die Rechnungssumme Überschreitet die Toleranzgrenze.
• Rechnungsgenehmigungen
  Rechnungen mit dem Status „keine Ausnahmen gefunden“ können genehmigt werden.
• Zeigen Sie Rechnungsdokumente in an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
  Zeigen Sie die Rechnungsdokumente direkt in an Source-to-Pay-ArbeitsbereichDokumentanzeige verwenden, ohne sie herunterladen zu müssen.

Zugehörige Konzepte

• Rechnungsfallkategorien und Unterkategorien
• Arbeiten mit Fallmanagement für Rechnungsfragen
• Erweiterte Arbeitszuweisung in Accounts Payable Operations
• Erweiterte Arbeitszuweisung für wird verwendet Accounts Payable Operations
• Interaktionsmanagement in Accounts Payable Operations
• Verfassen von E-Mails mit vordefinierten Inhalten aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
• Playbook zum Aktualisieren der primären Rechnungsdaten
• Lieferanten-Zusammenarbeitsportal in wird verwendet APO

Zugehörige Tasks

• Erstellen Sie einen Knowledge Base-artikel zur Rechnung
• Konfigurieren Sie die erweiterte Arbeitszuweisung für Accounts Payable Operations
• Arbeiten mit erweiterter Arbeitszuweisung