Implementieren Sie die 4-Augen-Richtlinie für Genehmigungsaufgaben

Die 4-Augen-Richtlinie, die im Fallkonflikt-Flow implementiert ist, kann Ihren Konfliktmanagementprozess verbessern. Diese Richtlinie stellt sicher, dass zwei autorisierte Personen die kritischen Aufgaben bearbeiten und einen effizienten Risikokontrollmechanismus einrichten.

Die Bankbranche verwendet das 4-Augen-Prinzip, auch bekannt als Maker-Check-Konzept, um Risiken zu mindern. Dieses Prinzip beinhaltet, dass eine Person eine Aufgabe ausführt oder eine Entscheidung trifft, während eine andere Person sie aktiv überprüft und genehmigt.

In einem Prozess zur Lösung von Kartenkonflikten wird dieses Prinzip in den folgenden Schritten implementiert:

• Untersuchung > Manuelle Untersuchung : Nachdem ein Service Desk-Mitarbeiter die manuelle Untersuchungsaufgabe abgeschlossen hat, ist eine obligatorische Genehmigung durch einen Konfliktmanager erforderlich, um fortzufahren.
• Ausgleich > Darstellung überprüfen : Nachdem ein Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe zur Überprüfung der Repräsentation abgeschlossen hat, ist eine obligatorische Genehmigung durch einen Konfliktmanager erforderlich, um fortzufahren.