Überprüfen Sie die Ausgleichsantwort, und entscheiden Sie über die vor-Arbitration oder Arbitration

Überprüfen Sie die zweite Präsentation für den Ausgleich, und initiieren Sie die vor-Arbitration oder Arbitration, je nach Bedarf für den Konflikt-Workflow der Ausgleichsphase. Für Mastercard Transaktionsausgleich. Sie können das Erstellen der vor-Arbitration überspringen und die Arbitration-Anforderung direkt stellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_Credit_Card.Dispute_Agent oder sn_bom_Credit_Card.Dispute_Agent_Connector.

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Aufgabe wird aktiv, wenn der Händler ist Fährt mit einer zweiten Präsentation nach fort Zusammenarbeit Schritt ist nicht erfolgreich . Die folgenden Ergebnisse sind möglich:

• Markieren als Gelöst : Überprüfen Sie die zweite Präsentation, und markieren Sie sie als Gelöst , Und schließen Sie den Ausgleich. Die Transaktion Wechselt zu Finanzanpassungen 1.
• Markieren als Nicht Gelöst : Wenn die zweite Präsentation ist Nicht Gelöst Und Der Karteninhaber entscheidet, den Ausgleich nicht fortzusetzen , Transaktion Wechselt zu finanziellen Anpassungen 2.
• An vor-Arbitration oder Arbitration eskalieren: Wenn die zweite Präsentation ist Nicht Gelöst Und Der Karteninhaber entscheidet, mit dem Ausgleich fortzufahren , Erstellen Sie dann eine vor-Arbitration oder Arbitration.
  • Wenn der Händler antwortet, geht die Aufgabe zur nächsten Phase über.
  • Wenn Der Händler antwortet nicht Innerhalb des angegebenen Zeitrahmens Eine Antwort von Mastercard Wird auf angezeigt Zielseite Und entsprechend denen Sie manuell eine Aktion ausführen können Für die beanstandete Transaktion .
    Hinweis:

    Sie können über auf diese Antwort zugreifen Zielseite > Aufgaben für „Frist für Erwerber abgelaufen“an. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeiterbereich für Konflikt

Wenn Kartendatensicherheit Ist installiert und konfiguriert, Anhänge Im kontextbezogenen Seitenbereich werden Dateien in Transaktionsdatensätzen unterschiedlich behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Sie Anhänge in Kartendatensicherheit.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte unter Kartenkonflikte Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Fälle aus Mir zugewiesen .
   • Wählen Sie für alle Konfliktfälle aus Alle .
4. Wählen Sie in der Liste aus, an welchem Fall Sie arbeiten möchten.
   Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, können Sie ihn sich selbst zuweisen, indem Sie auswählen Mir zuweisen .
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
6. In Wird Verarbeitet Wählen Sie die Transaktions-ID aus.
7. Wählen Sie aus Überprüfen Sie die Ausgleichsantwort, und entscheiden Sie über die vor-Arbitration oder Arbitration Aufgabe in Konfliktarbeitsbereich .
8. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus.
9. Überprüfen Sie die Ausgleichsantwort und alle vom Händler empfangenen Dokumente, und geben Sie ein Ergebnis an.
   Sie können auch überprüfen Code und Beschreibung des Ausgleichsgrunds Dient zum Überprüfen der Codes für den Ausgleichsgrund.

   Hinweis:

   Wenn der Händler Dokumente mit der Ausgleichsantwort bereitstellt, überprüfen Sie die Aktivität Abschnitt für den Dokumentanhang oder eine Downloadfehlermeldung.
10. Wenn die Details der Händlerantwort nicht abgerufen werden, wählen Sie aus Ruft Details zur zweiten Präsentation ab Zum Abrufen der Ausgleichsantwort des Händlers.
11. Wahlweise: Wenn eine Downloadfehlermeldung in angezeigt wird Aktivität Arbeitsnotizen, wählen Sie aus Erwerber-Dokument abrufen Zum Abrufen des zweiten Präsentationsdokuments des Händlers.
12. Wahlweise: Wählen Sie Aus Datei hinzufügen Dient zum Anhängen von Begleitdokumenten an die Aufgabe.
    Hinweis:

    • Sie müssen eine einzelne hochladen .Zip Datei, wenn Sie Dokumente an übermitteln Mastercard.
    • Bei Integration mit Mastercard S Mastercom APIs komprimiert das System automatisch mehrere Anhänge in einer einzelnen ZIP-Datei. Außerdem werden angehängte Dateien für validiert Mastercard Anforderungen für Dateityp und -Größe und warnt Sie, wenn ein Anhang nicht erfüllt Mastercard Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Mastercard Dokumentanforderungen.
13. In Antwortergebnis Feld auswählen Gelöst Oder Nicht Gelöst .

    Auswahl	Ergebnis
    Nicht gelöst	Wählen Sie Aus Nicht Gelöst Um anzugeben, dass der Ausgleich nicht aufgelöst wurde, ist Antworten Sie auf die zweite Präsentation Die Dropdown-Liste wird angezeigt. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Ja Um auf die zweite Präsentation des Händlers zu antworten. Die Antworttyp Die Dropdown-Liste wird angezeigt. Wählen Sie eine dieser Optionen aus. Wählen Sie Aus Vor-Arbitration erstellen Dient zum Erstellen einer vor-Arbitration-Anforderung. Geben Sie ein Betrag der Einreichung vor der Arbitration In der entsprechenden Währung. Geben Sie ein Grund für Falleinreichung . Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Und Vor-Arbitration erstellen . Hinweis: Wenn eine Fehlermeldung in angezeigt wird Aktivität Arbeitsnotizen, Vor-Arbitration erstellen Schaltfläche wird erneut angezeigt, um es erneut zu versuchen. Die Antwort vor Arbitration erhalten Die Dropdown-Liste wird angezeigt. Wenn eine Antwort vom Erwerber empfangen wird, wird der Wert auf festgelegt Ja . Sie werden zur nächsten Aufgabe weitergeleitet Überprüfen Sie die Antwort vor der Arbitration, und eskalieren Sie sie an die Arbitration. Wenn Sie keine Antwort vom Händler erhalten, geht der Fall zu Gunsten des Karteninhabers und Die Transaktion Wechselt zu Finanzanpassungen 1. Für Mastercard Konflikttransaktion können Sie das Erstellen der vor-Arbitration überspringen und die Arbitration-Anforderung direkt stellen. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Arbitration Dient zum Erstellen einer Arbitration-Anforderung. Geben Sie ein Betrag der Arbitration-Einreichung In der entsprechenden Währung. Geben Sie ein Grund für Falleinreichung . Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Und Erstellen Sie eine Arbitration . Hinweis: Wenn eine Fehlermeldung in angezeigt wird Aktivität Arbeitsnotizen, Erstellen Sie eine Arbitration Schaltfläche wird erneut angezeigt, um es erneut zu versuchen. Die Arbitrationsantwort erhalten Die Dropdown-Liste wird angezeigt. Wenn eine Antwort vom Erwerber empfangen wird, wird der Wert auf festgelegt Ja . Sie werden zur nächsten Aufgabe weitergeleitet Antwort auf die Arbitration überprüfen. Wenn Sie keine Antwort vom Händler erhalten, geht der Fall zu Gunsten des Karteninhabers und Die Transaktion Wechselt zu Finanzanpassungen 1. Nein Um den Ausgleich zu beenden, dann die Transaktion Wechselt zu finanziellen Anpassungen 2. Die Aufgabe wird dann als abgeschlossen markiert.
    Gelöst	Akzeptieren Sie die Ausgleichsantwort, und lösen Sie den Konflikt. Die Transaktion Wechselt zu Finanzanpassungen 1.

    Wenn Sie die vor-Arbitration oder Arbitration auswählen, wird Code und Beschreibung des Ausgleichsgrunds Das Feld kann bearbeitet werden, sodass Sie den Ursachencode ändern können.

    Hinweis:

    Im Falle einer Integration mit Mastercard S Mastercom APIs, wenn der Aufgabenstatus „Dokument-Upload ausstehend“ lautet, nachdem Sie ausgewählt haben Vor-Arbitration erstellen Oder Erstellen Sie eine Arbitration , Dann wird das angehängte Dokument nicht in hochgeladen Mastercard.
14. Wahlweise: Um das Dokument erneut hochzuladen, löschen Sie Ihren Anhang, und ersetzen Sie ihn durch einen, der den Anforderungen entspricht Mastercard Anforderungen von, und wählen Sie dann aus Dokument hochladen .
    Weitere Informationen finden Sie unter Mastercard Dokumentanforderungen.
15. Wahlweise: Wenn Sie den Fall aus einem beliebigen Grund anhalten und zurückziehen möchten, z. B. wenn Sie eine falsche Option ausgewählt haben, wählen Sie aus Fall zurückziehen .
    Die Aufgabe wird als abgeschlossen und als neu markiert Überprüfen Sie die Ausgleichsantwort, und entscheiden Sie über die vor-Arbitration oder Arbitration Aufgabe wird automatisch generiert.

    Hinweis:

    Diese Aktion ist nur bei der Integration mit verfügbar Mastercard S Mastercom APIs.

Nächste Maßnahme

Je nach der Option, die der Konfliktmitarbeiter auswählt, ändert sich das Feld „Antwort erhalten“ entsprechend.

• Vor-Arbitration – Wenn vom Händler eine Antwort für die vor-Arbitration eingeht, Die Antwort vor der Arbitration erhalten Wert Ist markiert AS Ja . Sie werden zur nächsten Aufgabe weitergeleitet Überprüfen Sie die Antwort vor der Arbitration, und eskalieren Sie sie an die Arbitration. Wenn Sie keine Antwort vom Händler erhalten, wird die entsprechende Aufgabe basierend auf der Richtlinie angezeigt.
• Arbitration – Wenn eine Antwort vom Händler eingeht, Die Arbitrationsantwort erhalten Wert Ist als markiert Ja . Sie werden zur nächsten Aufgabe weitergeleitet Antwort auf die Arbitration überprüfen. Wenn Sie keine Antwort vom Händler erhalten, wird die entsprechende Aufgabe basierend auf der Richtlinie angezeigt.