Revise as ações realizadas no processo de racionalização

Depois de agir de acordo com as recomendações, o proprietário envia para revisão aos revisores configurados. Em seguida, os revisores analisam as ações tomadas e aprovam ou rejeitam, fornecendo justificativa adequada para suas decisões.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_reco_template.racionalization_process_writer e sn_grc_shared_genai.compliance_gen_ai_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante o processo de revisão, o revisor tem várias opções para gerenciar as ações realizadas pelo responsável nos objetivos de controle recomendados:

• O revisor pode aprovar ou rejeitar as recomendações com base na avaliação das ações realizadas pelo responsável.
• Se o responsável por um objetivo de controle também estiver listado como revisor na configuração de aprovação, sua aprovação será ignorada automaticamente e o processo de racionalização passará para o próximo estado.
• O revisor pode mudar as ações executadas pelo responsável. Por exemplo, se o responsável descartou um objetivo de controle como não duplicado, o revisor poderá marcá-lo como duplicado e fornecer sua justificativa para isso.
• O revisor pode exibir todos os impactos e itens associados relacionados aos objetivos de controle e fazer os ajustes necessários.
• O revisor pode fornecer feedback sobre as recomendações, que ficarão visíveis para o responsável para ações adicionais.

Nota:

As mudanças feitas pelo revisor não são refletidas imediatamente nas recomendações. Em vez disso, elas são capturadas no resumo e o proprietário pode aceitar ou rejeitar essas mudanças.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de privacidade.
2. Selecione o ícone Lista.
3. Navegar até Biblioteca > Objetivos de controle.
4. Selecione o objetivo de controle que você deseja aprovar.
5. Na página de objetivo de controle, navegue até Racionalize .
6. Revise as recomendações e tome as medidas apropriadas.
   Por exemplo, se você acredita que uma recomendação deve ser aceita como duplicata, mesmo que o responsável a tenha descartado, você ainda pode aceitá-la como duplicata. Sua justificativa aparecerá como um comentário no cartão de recomendação, visível para o responsável pela revisão e ação. Ele também aparecerá no painel Trilha de feedback (Resumo).
7. Após revisar as recomendações, execute as seguintes ações:
   • 1. Selecione Rejeitar.
     2. Em Justificativa para rejeição forneça o motivo da rejeição no Justificativa campo.
     3. Selecione Rejeição .
   • 1. Selecione Aprovar.
     2. Em Justificativa para aprovação forneça o motivo da aprovação no Justificativa e selecione Enviar .

O que Fazer Depois

O responsável pode consultar o resumo para exibir as atualizações e o feedback do revisor.

• Se a revisão for aprovada, o responsável poderá passar para o estado consolidado.
• Se a revisão for rejeitada, o proprietário poderá executar as ações necessárias e enviar para revisão novamente.