Configurar check-list para GRC Auditoria avançada aplicação

Preencha a check-list que inclui as tarefas de configuração necessárias para concluir em seu ServiceNow AI Platform® instância. Quando você tiver concluído essas tarefas, o sistema de base estará pronto para operação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

É recomendável criar e imprimir um PDF deste tópico de check-list. Em seguida, você pode marcar as tarefas conforme as conclui.

Procedimento

1. Para gerar um PDF, selecione o ícone Salvar como PDF ( ) na parte superior do tópico.
2. Selecione Tópico selecionado .

   Tabela 1. Gestão de auditorias check-list da aplicação

   Item	Descrição
   	Como gerente de auditoria e gerente de projetos DE TI, crie um plano de auditoria para gerenciar diferentes tipos de auditorias de maneira periódica e agrupar compromissos de maneira lógica. Para obter detalhes, consulte, Crie um plano de auditoria
   	Como usuário de auditoria ou gerente de auditoria, crie unidades auditáveis com entidades como unidades de negócios, departamentos, fornecedores, produtos, processos de negócios, aplicações de negócios, locais, documentos de autoridade e políticas para executar avaliações de risco nas unidades auditáveis. Para obter detalhes, consulte Crie uma unidade auditável
   	Como gerente de auditoria, use os recursos de planejamento avançado para criar um compromisso que crie automaticamente um projeto de compromisso. Para obter detalhes, consulte Crie um compromisso com planejamento avançado
   	Como gerente de auditoria, crie marcos que podem ser usados para acompanhar o andamento de um compromisso. Depois de criar marcos para um compromisso, você também pode adicionar tarefas de auditoria ao marco e acompanhar essas tarefas como marcos. Para obter detalhes, consulte, Crie um marco de compromisso
   	Como usuário de recursos, você pode criar um plano de recursos na aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema, ou mudar. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação. Para obter detalhes, consulte, Crie um plano de recursos
   	Como gerente de projetos DE TI, crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Para obter detalhes, consulte, Crie um plano de custos
   	As observações de auditoria são os resultados de uma auditoria. Como parte importante do relatório de auditoria, as observações de auditoria representam os resultados de revisões, análises, entrevistas e discussões. Para obter detalhes, consulte, Observações de auditoria
   	Como usuário de auditoria, solicite evidências. A solicitação de evidências é usada pelas equipes de auditoria e conformidade para solicitar documentos de suporte durante uma auditoria. Os auditores e as equipes de conformidade exigem esses documentos da primeira linha de defesa. Para obter detalhes, consulte, Solicitar evidência para auditoria