Überprüfen Sie das SOX-Inhaltspaket in Risikomanagement

Überprüfen und bearbeiten Sie nach dem Importieren des SOX-Inhaltspakets die Entitätstypen, Entitäten, Risikobeschreibungen, Risiken und Bewertungen innerhalb von Risikomanagement Anwendung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Risiko-Administrator (sn_Risk.admin)

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Risiko > Umfangsdefinition > Profiltypan.
   A SOX-Prozesse Entitätstyp wird hinzugefügt und wird zum Generieren der SOX-Entitäten verwendet:

   • Debitorenbuchhaltung
   • Verbindlichkeiten
   • Provisionen
   • Eigenkapital
   • Entitätsebene
   • Finanzberichterstattung
   • Feste Assets
   • Hauptbuch
   • Human Resources
   • In Umfang Anwendung
   • Bestand
   • ITGC
   • Lohnbuchhaltung
   • Einkauf
   • Umsatzrealisierung
   • SAP
   • SDLC
   • Steuer
   • Reise und Ausgaben
   • Finanzministerium

   

2. Unter der zugehörigen Liste Profilfilter wird ein Filter hinzugefügt, um die Tabelle „SOX-Prozesse“ für die Generierung von SOX-Profilen abzufragen.
3. Navigieren zu Risiko > Risikobibliothek > Risikobeschreibungenan.
   Alle SOX-Risikobeschreibungen wurden im Status Entwurf hinzugefügt, und die Risikobewertung ist ihnen zugewiesen.

   

4. Navigieren zu Risiko > Risikoregister > Risikenan.
   Alle SOX-Risikobeschreibungen wurden im Status Entwurf hinzugefügt, und die Risikobewertung ist ihnen zugewiesen.

   

Ergebnisse

Informationen zum SOX-Risiko-Dashboard finden Sie unter SOX-Inhaltspaket-Dashboard und -Berichte.