Definieren Sie Überprüfungsregeln für Richtlinienausnahmen

Die Verifizierungsregel wird verwendet, um die Richtigkeit und Vollständigkeit einer Richtlinienausnahmeanforderung zu überprüfen, bevor sie zur Genehmigung gesendet wird. Sie können mehrere Genehmigerebenen für eine Anwendung definieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• sn_Compliance.Manager, um die Verifizierungsregeln für Richtlinienausnahmen zu erstellen
• Survey_Reader zum Überprüfen und Überprüfen des Fragebogens

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Definieren von Verifizierungsregeln ist ein optionaler Schritt. Wenn Sie keine Verifizierungsregeln definieren oder definieren und sie nicht aktivieren, sind keine Genehmigungen vom Team der anfordernden Person erforderlich.

Sie können auch den GRC-Genehmigungskonfigurator verwenden, um Richtlinienausnahmeregeln zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren Sie die Richtlinienausnahme und Erweiterungsregeln.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Richtlinien und Compliance > Richtlinienausnahmen > Verifizierungsregelan.
2. Klicken Sie auf Neu.

   

3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Genehmigungskonfiguration“

   Feld	Beschreibung
   Typ	Standardmäßig ist die Verifizierungsregel festgelegt.
   Name	Geben Sie einen Namen für diese Genehmigungskonfiguration ein.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des Zwecks der Konfiguration an.
   Quellanwendung	Wählen Sie die Anwendung für aus, die für diese Verifizierungsregel gilt. Nur Anwendungen, die zuvor der Integrationsregistrierung hinzugefügt wurden, werden aufgelistet.
   Aktiv	Wenn diese Option ausgewählt ist, ist diese Verifizierungsregel aktiv, und die anfordernde Person hat die Möglichkeit, eine erste Genehmigung anzufordern, bevor sie sie zur Genehmigung an den Compliance-Manager sendet.

4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

   Die zugehörige Liste Genehmigerebenen wird angezeigt. Mit dieser zugehörigen Liste können Sie mehrere Genehmigerebenen für eine Regel definieren. Ein oder mehrere Anwender oder eine Gruppe von Anwendern können als Genehmiger für jede Ebene ausgewählt werden. Genehmigern muss die Rolle Survey_Reader zugewiesen werden. Sie können es für alle ausgewählten Anwender obligatorisch machen, die Ausnahme zu genehmigen, oder optional zulassen, dass ein einzelner Anwender im Namen aller Genehmiger genehmigt.

   

5. Klicken Sie auf Absenden.
   Wenn der Richtlinienausnahmedatensatz in den Status „Verifizierung ausstehend“ übergeht, werden die festgelegten Genehmiger benachrichtigt, dass ihre Genehmigung erforderlich ist. Wenn Felder in der Richtlinienausnahmeanforderung nicht von der anfordernden Person ausgefüllt wurden (z. B. Richtlinie oder Kontrollziel), werden diese Felder für die Genehmiger obligatorisch. Wenn die Genehmiger die Anforderung überprüft, abgeschlossen und genehmigt haben, wechselt sie in den Status Analysieren und wird dem Compliance-Manager zur weiteren Analyse und Genehmigung zugewiesen.