Erstellen Sie eine Richtlinienausnahme aus Mitarbeiter-Center

Verwenden Sie Mitarbeiter-Center Um Ausnahmen für Richtlinien, Kontrollziele, Steuerungen oder Probleme anzufordern, indem der Grund der Ausnahme in einer bestimmten Liste der Systeme, Anwendungen, Netzwerke oder Entitäten angegeben wird, für die die Ausnahme gilt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_grc.Business_user, sn_grc.Business_user_Lite , sn_grc_emp_user.grc_employee

Prozedur

1. Navigieren zu Self-Service > Mitarbeiter-Centeran.
2. Wählen Sie aus Durchsuchen Sie alle Risk & Compliance Abschnitt.
3. Wählen Sie aus Richtlinienausnahme Katalogelement.
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Richtlinienausnahme“

   Feld	Beschreibung
   Wofür gilt die Ausnahme?	Typ der Richtlinienausnahme, die Sie erstellen möchten. Die Optionen sind: Richtlinie: Erstellen Sie eine Richtlinienausnahme basierend auf einer Richtlinie. Kontrollziel: Standard ist ein einzelnes Kontrollziel, für das die Richtlinienausnahme erstellt wird. Steuerungen: Option zum Erstellen einer Richtlinienausnahme für mehrere Steuerungen. Problem: Option zum Erstellen einer Richtlinienausnahme für ein Problem.
   Richtlinie	Richtlinie, die dieser Richtlinienausnahme zugeordnet ist.
   Kontrollziel	Kontrollziel, das dieser Richtlinienausnahme zugeordnet ist. Wenn Sie ein Kontrollziel auswählen, wird Betroffene Steuerungen Feld wird angezeigt.
   Kontrolle	Wählen Sie Aus Steuerung Zum Zuordnen mehrerer Steuerungen aus verschiedenen Kontrollzielen. Diese Option unterstützt mehrere Kontrollziele für Ihre Richtlinienausnahme, anstatt mehrere Richtlinienausnahmen zu erstellen, die auf mehrere Steuerungen angewendet werden können.
   Problem	Problem, das dieser Richtlinienausnahme zugeordnet ist.
   Betroffene Steuerungen	Steuerungen, die dem Kontrollziel zugeordnet sind.
   Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung der Richtlinienausnahmeanforderung.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung der Richtlinienausnahmeanforderung.
   Grund	Grund für die Ausnahme
   Begründung	Nachweis oder Begründung für die Richtlinienausnahme.
   Risikobeschreibung	Beschreibung des Risikos, wie vom Risikomanager während der Risikobewertung ausgeführt.
   Gültig ab	Tag, an dem die Richtlinienausnahme beginnt.
   Gültig bis	Tag, an dem die Richtlinienausnahme endet.
   Priorität	Genehmigungspriorität dieser Richtlinienausnahme.
   Beobachtungsliste	Anwender, die benachrichtigt werden, wenn die Anforderung aktualisiert wird.

5. Klicken Sie auf Absenden.
   Sie werden zur Seite „meine Anforderung“ weitergeleitet, auf der Sie Ihre Nummer der Richtlinienausnahme für die übermittelte Richtlinienausnahmeanforderung anzeigen können. Diese Seite ist schreibgeschützt, und Sie können alle Ihre Anforderungen anzeigen, die Sie als Geschäftsanwender gestellt haben.
6. Veröffentlichen Sie eine Nachricht, um die Richtlinienausnahme in zu unterstützen Aktivität Feld.
7. Um ein Dokument im Zusammenhang mit der Richtlinienausnahme anzuhängen, wählen Sie aus Anhänge Registerkarte.
8. Klicken Sie Auf Meine Anforderungen Link oben rechts, um eine Liste aller Ihrer Anforderungen anzuzeigen, einschließlich Ihrer Probleme und Richtlinienausnahmen.
   In der Liste werden 15 Anforderungen gleichzeitig angezeigt. Klicken Sie Auf Weitere Anforderungen Anzeigen Für weitere Anforderungen, die aufgelistet werden sollen.
9. Wählen Sie Aus Genehmigung Anfordern Von Aktionen Liste, ob sich die Anforderung in befindet Analysieren status.

   Wenn Sie eine Richtlinienausnahme von auslösen Mitarbeiter-Center Und wenn keine Verifizierungsregeln konfiguriert sind, wird die Richtlinienausnahme in den Status Analysieren verschoben. Wenn jedoch Verifizierungsregeln für die Richtlinienausnahme konfiguriert sind, wird die Richtlinienausnahme in den Status Neu verschoben, und der Verifizierungsgenehmigungsprozess wird ausgelöst. Da Verifizierungsregeln konfiguriert sind, muss der Genehmiger die Richtlinienausnahme verifizieren und genehmigen. Erst dann wechselt die Richtlinienausnahme in den Status „Analysieren“.

   Abbildung : 1. Fordern Sie die Genehmigung für eine Richtlinienausnahme an

   

10. Nachdem die Richtlinienausnahme genehmigt wurde, können Sie eine Verlängerung Ihrer Richtlinienausnahme anfordern. Wählen Sie aus Verlängerung anfordern Von Aktionen Liste.
    1. Geben Sie das neue Verlängerungsdatum ein, das nach dem aktuellen liegt Gültig bis Datum.
       Standardmäßig können Sie Ihre Richtlinie ab nicht um mehr als 30 Tage verlängern Gültig ab Datum. Die Verlängerung kann jedoch basierend auf der maximalen Ausnahmedauer in Tagen der Richtlinie gelockert werden.
    2. Wählen Sie einen Grund für die Erweiterung aus der Liste in aus Verlängerungsgrund Feld.
    3. Geben Sie eine Begründung für die Erweiterung ein.
    4. Klicken Sie auf Anforderung.
       Die Anzahl der verbleibenden Verlängerungen, die Sie anfordern können, wird als angezeigt Verbleibende Erweiterungen .