Configurar as Operações de contas a pagar filas

Configure o AWA para filas Operações de contas a pagar para que e-mail, bate-papo e solicitações feitas por fornecedores sejam roteados para os respectivos agentes pertencentes ao grupo de fornecedores de Contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Espaço de Source to Pay > Tudo > Advanced Work Assignment > >Filas.
2. Selecione uma das seguintes filas mencionadas para Operações de contas a pagar.
   • Caso de consulta de fatura
   • Bate-papo
3. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione Novo.
   1. No campo Regra de atribuição de agente, selecione Bate-papo - Capacidade máxima.
   2. Selecione o ícone de cadeado ( ) ao lado do campo Grupos.
   3. Selecione o ícone de pesquisa ( ) para exibir a lista de grupos.
   4. Selecione Novo.
   5. No campo Nome, insira um nome para o grupo.
   6. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   7. Selecione Enviar.
   8. Selecione o ícone de cadeado ( ) para bloquear o campo Grupos.
   9. Selecione com o botão direito do mouse e escolha Salvar.
4. Ao lado do campo Grupos, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   1. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione Editar para adicionar membros ao grupo.
   2. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
   3. Selecione Save (Salvar).
      Nota:

      Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.