Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso Registrar um novo usuário fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota:

A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que eles possuem.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
2. Abra um caso de fornecedor.
3. Selecione Aprovações .
4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
   Normalmente, a solicitação que requer aprovação está em Solicitado estado.
5. Na lista suspensa Estado, selecione Aprovado .
   Os seguintes estados estão disponíveis:

   • Ainda não Solicitado
   • Solicitado
   • Aprovada
   • Rejeitada
   • Cancelado
   • Não é mais necessário(a)
6. Selecione Salvar.