Integração de fatura

As faturas são criadas manualmente no Source-to-Pay (S2P) ou por meio de um portal de fornecedor externo. A API genérica sincroniza faturas criadas a partir de um portal do fornecedor no S2P.

Fluxo do processo

• Quando o processo de correspondência e aprovações de fatura, se aplicável, estiver concluído, uma chamada assíncrona para o sistema ERP será acionada.
• Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Contém a mensagem de erro do sistema do ERP para informar ao especialista em compras o que deve ser atualizado.
• Semelhante à integração da ordem de compra, uma fatura não é criada no sistema do ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da fatura e da linha da fatura no S2P é definido como Revisão Pendente.
• Na criação bem-sucedida da fatura no sistema do ERP, um número do ERP e um número de linha do ERP são retornados e sincronizados com o registro apropriado no S2P.
• No caso de criação de fatura manual, o usuário precisa confirmar manualmente a fatura para acionar a integração do sistema ERP.

Nota:

Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração de faturas funcione.