Prüfliste für einrichten GRC Advanced Audit Anwendung

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Füllen Sie die Prüfliste aus, die die Setup-Aufgaben enthält, die für die Ausführung in erforderlich sind ServiceNow AI Platform® Instanz. Wenn Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben, ist das Basissystem betriebsbereit.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Sie können eine PDF-Datei dieses Prüflistenthemas erstellen und drucken. Dann können Sie Aufgaben abhaken, wenn sie abgeschlossen sind.

    Prozedur

    1. Klicken Sie zum Generieren einer PDF-Datei auf das Symbol „als PDF speichern“ ( Symbol „als PDF speichern“.) Oben im Thema.
    2. Klicken Sie auf Ausgewähltes Thema .
      Tabelle : 1. Prüfliste der Anwendung Audit-Management
      Element Beschreibung
      Kontrollkästchen. Erstellen Sie als Audit-Manager und IT-Projektmanager einen Audit-Plan, um verschiedene Arten von Audits regelmäßig zu verwalten und Interaktionen logisch zu gruppieren. Weitere Informationen finden Sie unter . Erstellen Sie einen Audit-Plan
      Kontrollkästchen. Erstellen Sie als Audit-Anwender oder Audit-Manager auditierbare Einheiten mit Entitäten wie Geschäftsbereichen, Abteilungen, Lieferanten, Produkten, Geschäftsprozessen, Geschäftsanwendungen, Standorte, regulatorische Dokumente und Richtlinien zur Durchführung von Risikobewertungen für die auditierbaren Einheiten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine auditierbare Einheit
      Kontrollkästchen. Verwenden Sie als Audit-Manager die erweiterten Planungsfunktionen, um eine Interaktion zu erstellen, die automatisch ein Interaktionsprojekt erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion mit erweiterter Planung
      Kontrollkästchen. Erstellen Sie als Audit-Manager Meilensteine, die verwendet werden können, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen.

      Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen und diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter . Erstellen Sie einen Interaktionsmeilenstein
      Kontrollkästchen. Als Ressourcenanwender können Sie einen Ressourcenplan aus der Ressourcenmanagement-Anwendung für jede Aufgabe erstellen, z. B. Bedarf, Projekt, Projektaufgabe, Incident, Problem, oder ändern. Sie können den Plan solange bearbeiten und anpassen, bis Sie ihn zur Genehmigung einreichen. Weitere Informationen finden Sie unter . Erstellen Sie einen Ressourcenplan
      Kontrollkästchen. Erstellen Sie als IT-Projektmanager einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben. In Projektkostenplänen werden die Kosten von Projekten erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter . Erstellen Sie einen Kostenplan
      Kontrollkästchen. Audit-Beobachtungen sind die Ergebnisse eines Audits. Als wichtiger Teil des Audit-Berichts stellen Audit-Beobachtungen die Ergebnisse von Überprüfungen, Analysen, Interviews und Diskussionen dar. Weitere Informationen finden Sie unter . Audit-Beobachtungen
      Kontrollkästchen. Fordern Sie als Audit-Anwender einen Nachweis an. Nachweisanforderung wird von Audit- und Compliance-Teams verwendet, um Begleitdokumente während eines Audits anzufordern. Auditoren und Compliance-Teams benötigen diese Dokumente aus der First Line of Defense. Weitere Informationen finden Sie unter . Fordern Sie einen Nachweis für das Audit an