Copiar e configurar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura

Copie e configure o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura e ative este fluxo para usá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Escopo: escopo sn_ap_ic.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Flow Designer.
2. Pesquise e abra o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura.
3. Selecione o ícone de mais ações ) no canto superior direito e selecione Copiar fluxo.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo Novo nome do fluxo, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo Aplicação, selecione Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.
6. Selecione Copiar.
   Uma cópia do fluxo Processamento de DI de anexo de fatura é aberta.
7. Em GATILHO, defina as condições do gatilho para este fluxo.
8. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   • Selecione Processar anexo usando DI para fazer referência ao caso de uso criado pelo cliente.
   • No campo Definição de tarefa de DI [caso de uso], selecione a cópia do caso de uso que foi criado usando o ícone de caso de uso duplicado ( ) no escopo sn_ap_ic. Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
9. Selecione Save (Salvar).
10. Selecione Ativar.