Redefina uma fatura para o status Recebido

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Se você confirmar uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir essa fatura do status Duplicado confirmado de volta para o status Recebido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra uma fatura no Duplicata confirmada estado.
    5. Selecione Exibir caso de processamento de fatura .
    6. No formulário Caso de processamento de fatura, selecione Redefina como Recebido .
      Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação.
    7. Selecione Sim.
      O status da fatura muda para Recebido.