Atualize a ordem de compra em uma fatura

Se você achar que a ordem de compra atualmente associada a uma fatura está incorreta, poderá associar a ordem de compra correta à fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
2. Selecione o ícone de Lista ().
3. Navegar até Listas > Faturas > Todas as faturas em aberto.
4. Abra uma fatura de OC.
5. Em Detalhes resumidos, em Ordem de compra , pesquise e selecione uma ordem de compra.
   A seguinte mensagem de confirmação é exibida: A atualização da ordem de compra pode exigir a correspondência da OC novamente. Deseja continuar?
6. Selecione OK.

   A mensagem de confirmação não será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC que esteja no status Rascunho, Recebido ou Aceito.

   A mensagem de confirmação será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC antes ou depois que a correspondência de OC for concluída. Se você selecionar OK depois de alterar a ordem de compra no Ordem de compra , as linhas de fatura são mapeadas com as linhas de ordem de compra da ordem de compra recém-associada. Em seguida, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e o status da fatura passa para Erro de correspondência de OC ou Correspondência de OC concluída.