E

Zurich Finance e Cadeia de suprimentos
Release
zurich
ft:locale
pt-BR
ft:publication_title
Zurich Finance e Cadeia de suprimentos
ft:clusterId
stpop
bundleId
stpop
workflow
Creator
  • Finanças e cadeia de suprimentos
  • Finanças e cadeia de suprimentos
  • Aplicações comuns
  • Saiba mais sobre as aplicações comuns do FSC
  • Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças
  • Componentes instalados com Estrutura de integração de ERP
  • Gestão de casos financeiros
  • Explorar
  • Visão geral do Espaço de operações financeiras
  • Página principal do espaço
  • Página de lista do espaço
  • Exibir um caso de Espaço de operações financeiras
  • Página de detalhes do caso do espaço
  • Enviar e-mails de Espaço de operações financeiras
  • Assistência do agente em Espaço de operações financeiras
  • Gestão de interações
  • Espaço de operações financeiras caixa de entrada
  • Criar nova interação
  • Crie um caso financeiro a partir de uma interação
  • Associe uma interação a um caso financeiro
  • Playbooks
  • Configurar
  • Instalar Gestão de casos financeiros
  • Componentes instalados com Gestão de casos financeiros
  • Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de casos financeiros
  • Ativar o fluxo Criar consulta financeira para e-mail de entrada
  • Como configurar o Espaço de operações financeiras
  • Página principal do espaço
  • Configure bases de conhecimento no Espaço
  • Uso
  • Use Central do funcionário
  • Envie uma consulta financeira de Central do funcionário catálogo
  • Exibir artigos financeiros
  • Use Espaço de operações financeiras
  • Crie um caso financeiro
  • Atribua um caso financeiro a si mesmo
  • Aceite um caso financeiro
  • Solicitar informações adicionais para um caso financeiro
  • PESQUISE casos financeiros
  • Iniciar discussões da barra lateral
  • Crie uma tarefa financeira
  • Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro
  • Fechar um caso financeiro
  • Crie um artigo da base de conhecimento
  • Referência
  • Formulário Criar um caso financeiro
  • Guias do formulário Caso financeiro
  • Criar um formulário de tarefa financeira
  • Formulário Interação
  • Formulário Criar novo registro relacionado à interação
  • Notificações por e-mail de Gestão de casos financeiros
  • Formulário Criar artigo da base de conhecimento
  • Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos
  • Now Assist para FSC Common
  • Explorar
  • Informações de suporte
  • Funções
  • Configurar
  • Personalize a habilidade de resumo da OC
  • Entradas de habilidade
  • Personalizar Resumo do fornecedor para a habilidade dos executantes
  • Entradas de habilidade para Resumo do fornecedor para habilidade dos executantes
  • Uso
  • Resumir uma ordem de compra
  • Operações de Source-to-Pay fluxos de trabalho de compra e fornecimento
  • Fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta
  • Fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta
  • Operações de Source-to-Pay
  • Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores
  • Now Assist para Operações de Source-to-Pay
  • Espaço de Source-to-Pay
  • Explorar
  • Página inicial do Espaço de Source-to-Pay
  • Página principal do SPO
  • Página inicial do SLO
  • Espaço de Source-to-Pay Página do fornecedor
  • Espaço de Source-to-Pay Página Detalhes do caso
  • Guia Informações do fornecedor
  • Página principal do APO
  • Espaço de Source-to-Pay página de lista
  • SPO página de lista
  • SLO página de lista
  • APO página de lista
  • Configurar
  • Configure bases de conhecimento no Espaço
  • Uso
  • Crie um artigo de erro conhecido do Espaço de Source-to-Pay
  • Crie um artigo da base de conhecimento do Espaço de Source-to-Pay
  • Referência
  • Espaço de Source-to-Pay Centro de análise
  • Integrações da origem ao pagamento
  • Integração com aplicações de terceiros
  • Estrutura de integração
  • Tabelas de preparação de entrada
  • Tabelas de preparação de entrada para Sourcing and Procurement Operations
  • Tabela de preparação de entrada da fase da categoria do modelo do CMDB
  • Tabela de preparação de entrada da fase do modelo de serviço do CMDB
  • Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN
  • Tabela de preparação de importação de catálogo
  • Tabela de preparação de erro do catálogo
  • Tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos
  • Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento
  • Tabela de preparação de entrada da fase de mapeamento de endereços da fábrica do ERP
  • Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX
  • Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX
  • Tabela de entrada da fase de detalhes do ativo fixo
  • Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL
  • Tabela de preparação de entrada de Atualizações de disponibilidade de importação
  • Tabela de preparação de erro de disponibilidade
  • Tabela de preparação de entrada de alocação de custos (descontinuado)
  • Tabela de preparação de entrada de fatura
  • Tabela de preparação de entrada da ordem de compra
  • Tabela de preparação de entrada da linha de ordem de compra
  • Tabela de preparação de entrada do recibo
  • Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica
  • Tabela de preparação de entrada da fase do local do escritório
  • Tabela de preparação de Confirmação de pedido
  • Tabela de preparação de erro de confirmação de pedido
  • Tabela de preparação de entrada da fase de condições de pagamento
  • Tabela de preparação de importação de preço
  • Tabela de preparação de saída de erro de preço
  • Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto
  • Tabela de preparação de entrada da fase da entidade de compra
  • Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra
  • Tabela de preparação de requisição de compra
  • Tabela de preparação de entrada de importação de gastos com remessa
  • Tabela de preparação de erros de remessa
  • Tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor
  • Tabela de preparação de registro de fornecimento de terceiros
  • Tabela de preparação de Mapeamento de unidade de terceiros
  • Tabela de preparação da Unidade de terceiros
  • Tabela de preparação de entrada da unidade de medida
  • Tabelas de preparação de entrada para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Tabela de preparação de entrada do contato do fornecedor
  • Tabela de preparação de entrada do fornecedor
  • Tabela de preparação de entrada de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor
  • Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor
  • Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor
  • Tabelas de preparação de entrada para Operações de contas a pagar
  • Tabela de preparação de entrada de importação de fatura
  • Tabela de preparação de erros de importação
  • Tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura
  • Tabela de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura
  • Tabela de preparação de entrada de detalhes do imposto da organização
  • Tabelas de preparação de saída
  • Tabelas de preparação de saída para Sourcing and Procurement Operations
  • Tabela de preparação de alocação de custos de saída
  • Tabela de preparação de pedido de saída
  • Tabela de preparação da linha de pedido de saída
  • Tabela de preparação de recibo de saída
  • Tabela de preparação de saída de Registro de terceiros
  • Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros
  • Tabelas de preparação de saída para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Tabela de preparação de saída do contato do fornecedor
  • Tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor
  • Tabela de preparação de saída do local do fornecedor
  • Tabela de preparação de saída do fornecedor
  • Tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor
  • Tabelas de preparação de saída para Operações de contas a pagar
  • Tabela de preparação de saída de detalhes do imposto da organização
  • Tabela de preparação de fatura de saída
  • Tabela de preparação de erros de fatura
  • Tabela de preparação da linha de fatura de saída
  • Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída
  • Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração
  • Erros de integração nas tabelas de preparação
  • Trabalhos agendados para buscar dados primários
  • Criar registro de serviço de integração
  • Executar trabalhos agendados
  • Integração de dados primários
  • Integração de ativo fixo
  • Integração de ordem de compra
  • Integração de recibo
  • Integração de fatura
  • Origem do ERP
  • Configuração da origem do ERP
  • Configurações de integração no lado da origem ao pagamento
  • Configure o perfil de autenticação
  • Defina a configuração de origem do ERP para origem até o pagamento
  • Configure mapas de serviço para origem até o pagamento
  • Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário ERP para origem até pagamento
  • SAP ECC E SAP S4 HANA
  • Explorar
  • Execute RFC na integração Origem a pagamento com SAP
  • Configurar
  • Configuração de origem de ERP para SAP ECC e SAP S4 HANA
  • Defina a configuração de origem do ERP para SAP ECC e SAP S4 HANA
  • Configurar serviços de integração para SAP ECC e SAP S4 HANA
  • PESQUISE dados primários no SAP ECC e SAP S4 HANA
  • Iniciar manualmente fluxos de entrada no SAP ECC e S4HANA
  • Trabalhos agendados para buscar dados do SAP ECC e SAP S4 HANA
  • Execute trabalhos agendados no SAP ECC e SAP S4 HANA
  • Uso
  • Use fluxos de programação no SAP ECC e SAP S4 HANA
  • Usar um fluxo ou subfluxo no SAP ECC e SAP S4 HANA (saída)
  • Copie um fluxo ou subfluxo no SAP ECC e SAP S4 HANA
  • 3Clogic
  • Oracle EBS
  • Configurar
  • Configuração de origem do ERP para Oracle EBS
  • Defina a configuração de origem do ERP para o Oracle EBS
  • Configurar serviços de integração para Oracle EBS
  • Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário do ERP para Oracle EBS
  • PESQUISE dados primários no Oracle EBS
  • Trabalhos agendados para pesquisar dados primários no Oracle EBS
  • Execute trabalhos agendados no Oracle EBS
  • Uso
  • Use fluxos de programação no Oracle EBS
  • Acionar manualmente fluxos ou subfluxos no Oracle EBS (entrada)
  • Usar um fluxo ou subfluxo no Oracle EBS (Saída)
  • Copie um fluxo ou subfluxo no Oracle EBS
  • SAP Ariba
  • Configurar
  • Configuração de origem de ERP para SAP Ariba
  • Defina a configuração de origem do ERP para o SAP Ariba
  • Configurar serviços de integração para SAP Ariba
  • PESQUISE dados primários no SAP Ariba
  • Uso
  • Use fluxos no SAP Ariba
  • Acionar fluxos ou subfluxos manualmente no SAP Ariba (entrada)
  • Use um fluxo ou subfluxo em SAP Ariba(Saída)
  • Copie um fluxo ou subfluxo no SAP Ariba
  • Coupa
  • Configurar
  • Configuração de origem de ERP para Coupa
  • Defina uma configuração de origem de ERP para a Coupa
  • Configurar serviços de integração para Coupa
  • Ative os fluxos de programação
  • Pesquisando dados primários em Coupa
  • Uso
  • Acionar um fluxo ou subfluxo na Coupa
  • Exiba o status de execução de um fluxo
  • Use um fluxo ou subfluxo na Coupa ( saída )
  • Copie um fluxo ou subfluxo na Coupa
  • Referência
  • Glossário de integrações
  • Sourcing and Procurement Operations
  • Now Assist para SPO
  • Explorar Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
  • Informações de suporte para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
  • Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
  • Personalizar uma habilidade do Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
  • Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
  • Como usar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
  • Resuma um registro usando Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) em Espaço de Source-to-Pay
  • Resuma um registro usando Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) em Shopping Hub
  • Solicite os recursos da IA generativa em Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) usando Now Assist painel
  • Use Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) habilidades em um Virtual Agent bate-papo
  • Usando fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Sourcing and Procurement Operations
  • Atender o fluxo de trabalho do agente de solicitações de compras
  • Habilite agentes de IA para Ajude a atender o fluxo de trabalho de solicitações de compras no painel América do Norte
  • Habilitar agentes de IA para Ajude a atender solicitações de compras Fluxo de trabalho do agente em Virtual Agent
  • Explorar
  • Minhas compras em Shopping Hub
  • Visibilidade do processo
  • Opções de refinamento de compra
  • Destaques de compra
  • Fluxo de atividades
  • Minhas tarefas pendentes e Compras pendentes
  • Minhas solicitações
  • Shopping Hub para celular
  • Minhas compras no seu celular
  • Performance Analytics para Operações de fornecimento e compras
  • Painel do comprador em compras
  • Painel de Estratégia e operações de compras
  • Painel de desempenho da equipe de compras
  • Sourcing and Purchasing Automation
  • Solicitação de fornecimento
  • Negociações
  • Eventos de fornecimento
  • Requisição de compra
  • Taxas de processamento
  • Linhas de compra
  • Marcos
  • Alocações de custos
  • Pré-pagamentos
  • Mesclagem de requisição de compra
  • Tarefas de compra e casos de compras
  • Tarefa de compra e criação de caso de aquisição
  • Ordem de compra
  • Fluxo de trabalho de ordem de compra geral
  • Revisões de compra
  • Contratos
  • Preços
  • Tarefas de recebimento
  • Recibos
  • Detalhes de envio
  • Tarefas de fatura
  • Faturas
  • Crie uma regra de aprovação
  • Tipos de regra de aprovação
  • Considerações da regra de aprovação
  • Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação
  • Monitorar um plano de aprovação
  • Reavaliação de aprovações
  • Crie uma regra de atribuição de compra
  • Defina uma política de capitalização
  • Criação de ativo fixo
  • Criação de ativos de inventário
  • Cálculos de custo de envio
  • Cálculo do custo de envio na tabela de linha do carrinho
  • Cálculos de impostos
  • API de cálculo de imposto
  • Integração de cálculo de imposto com SAP
  • Gestão de casos de compras
  • Painel da Gestão de casos de compras
  • Registre produtores e catálogos no fluxo de trabalho de compras
  • Espaço de Source-to-Pay
  • Priorização de trabalho
  • Adicione uma solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento
  • Qualificação do fornecedor
  • Trabalhar em um evento de fornecimento
  • Conceda vários fornecedores de um evento de fornecimento
  • Crie um caso rápido
  • Criar um caso de aquisição
  • Crie um caso de fornecedor
  • Crie uma tarefa de compras
  • Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta
  • Assistência do agente em Espaço de Source-to-Pay
  • Fluxos do Designer de automação de processos para playbook
  • Gestão de interações em Espaço de Source-to-Pay
  • Exiba detalhes da interação em Espaço de Source-to-Pay
  • Associe o registro de interação ao caso de compras relacionado
  • Notificações por e-mail do Playbook
  • Trabalhando com Sourcing and Procurement Operations playbooks no Espaço de Source-to-Pay
  • Edite uma ordem de compra no playbook
  • Processe uma solicitação de edição de requisição de compra no playbook
  • Processe uma solicitação de retorno no playbook
  • Processe uma solicitação de substituição no playbook
  • Processar uma solicitação de edição de recibo no playbook
  • Atendendo à solicitação de cópia do contrato no playbook
  • Atender à solicitação de cópia do contrato no playbook
  • Roteamento de NDAs para fornecedores
  • Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários
  • Enviar NDA aos fornecedores para assinatura
  • Verificando endereços de entrega no playbook
  • Revise o endereço de entrega no playbook
  • Revisar e atualizar detalhes do razão geral no playbook
  • Revise e atualize os detalhes do livro-razão geral ausentes no playbook
  • Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks
  • Revise os detalhes e solicite esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento
  • Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook
  • Configure negociações com fornecedores e gerencie qualificações
  • Simplificar o fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor
  • Rastreie as avaliações de risco no playbook de due diligence
  • Gestão de despesas e economias
  • Gestão de pipeline de fornecimento
  • Regra de criação de projeto de pipeline para solicitações de fornecimento de alto valor
  • Criação automática de projetos de pipeline por meio de Shopping Hub ou Central do funcionário solicitações de admissão
  • Notificações por e-mail para projetos de pipeline
  • Noções básicas sobre punchout
  • Configuração PunchOut no SPO
  • Como o punchout L1 funciona
  • Estabelecer conexão entre O SPO e o sistema de punchout do fornecedor
  • Como o punchout de L2 funciona
  • Pesquisa com IA para Sourcing and Procurement Operations
  • Configurar
  • Instalar Sourcing and Procurement Operations
  • Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations
  • Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças
  • Configure propriedades em Arquitetura de base para finanças
  • Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Sourcing and Procurement Operations
  • Configurando dados primários para o ShoppingHub
  • Adicione um fornecedor
  • Adicionar locais de escritório
  • Gerenciar entrega para um endereço válido
  • Adicionar locais de entrega
  • Configurar seu catálogo de produtos
  • Crie categorias de produto para agrupar modelos de produto
  • Crie modelos de produto para agrupar produtos do fornecedor
  • Adicione um produto do fornecedor
  • Adicione um pacote de produtos do fornecedor
  • Cálculos de lead time
  • Regras de atribuição do livro-razão
  • Criar regras de atribuição do livro-razão
  • Criar controles de compras
  • Configurar delegado para um comprador
  • Configurar regra de aprovação para um delegado
  • Configuração do ShoppingHub
  • Configuração de modificação de compra
  • Configurar produtores de registro de modificação de compra
  • Configurar detalhes de check-out de fornecimento
  • Habilitar ações do usuário
  • Check-out de fornecimento
  • Criar registro de check-out de fornecimento
  • Edite o registro de check-out de fornecimento
  • Configurar check-out de fornecimento
  • Configuração de visibilidade do processo do Shopping Hub
  • Adicionar etapas do processo
  • Adicionar itens de trabalho
  • Vincular itens de trabalho com etapas do processo
  • Configurar punchout para compras de sites de terceiros
  • Forneça URLs de confirmação para fornecedores de punchout
  • Configure o ponto de extensão para a API de pesquisa de produto
  • Mapear categorias de produto e unidades de medida para finalização de compra contínua
  • Adicione dados do catálogo de terceiros em um arquivo do Excel
  • Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub
  • Configure condições para mesclar requisições de compra
  • Configuração do portal de serviços do ShoppingHub
  • Adicione um Shopping Hub Link da barra de navegação para o seu portal de serviços
  • Adicione um Shopping Hub link do ícone para o portal de serviços
  • Adicione um Shopping Hub widget para o seu portal de serviços
  • Verifique e atualize as fontes de pesquisa em seu portal de serviços
  • Instale o ShoppingHub Mobile
  • Habilite a experiência móvel do ShoppingHub Mobile
  • Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay
  • Configuração do Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay
  • Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay
  • Configure o. Sourcing and Procurement Operations filas
  • Configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay
  • Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay
  • Criação automática de caso a partir de e-mails
  • Integrar
  • Sourcing and Procurement Operations integração com IT Asset Management
  • Criar SR ou PR por meio do Espaço ITAM
  • Criar solicitação de fornecimento no Espaço ITAM
  • Criar requisição de compra no Espaço ITAM
  • Recebendo ativos em IT Asset Management
  • Processo de criação de ativos em IT Asset Management
  • Considerações para implementar o fluxo ITAM-SPO melhor juntos
  • Sourcing and Procurement Operations integração com Central do funcionário
  • PESQUISE produtos punchout em Central do funcionário
  • Acompanhamento de suas solicitações de compras no Central do funcionário
  • Aprovar uma solicitação de Central do funcionário
  • Modelos de notificação por e-mail de aprovação
  • Forneça mais detalhes sobre sua compra de Central do funcionário
  • Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço de Central do funcionário
  • Revise sua tarefa de confirmação de serviço de Central do funcionário
  • Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário
  • Exiba um link ou vídeo de Central do funcionário
  • Carregar um documento de Central do funcionário
  • Assine um documento usando o DocuSign de Central do funcionário
  • Assinar um documento de Central do funcionário
  • Preencha um formulário de Central do funcionário
  • Levante uma consulta geral para compras
  • Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations
  • Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent conversas e blocos de tópicos
  • Instale o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations
  • Habilitar Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations
  • NLU suporte para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent
  • Configurar NLU para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent
  • Sourcing and Procurement Operations integração com soluções de fornecimento de terceiros
  • Configuração de decisão para fornecimento de terceiros
  • Tabelas de integração para fornecimento de terceiros
  • Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros
  • Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos
  • Sourcing and Procurement Operations Integração com Celonis
  • Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de serviços de campo
  • Integrar ao Gestão de serviços de campo
  • Peça as peças necessárias usando o aplicativo para celular Agent
  • Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de contratos Pro
  • Integrar ao Gestão de contratos Pro
  • Iniciar uma solicitação de contrato
  • Inicie uma solicitação de contrato na seção Trabalho relacionado
  • Iniciar uma solicitação de contrato do DRR
  • Iniciar uma solicitação de contrato no playbook
  • Usando Now Assist para Gestão de contratos em Sourcing and Procurement Operations
  • Habilitar Now Assist em Gestão de contratos
  • Inicie uma extração de metadados para um contrato de Espaço de Source-to-Pay
  • Analisar um documento de contrato de Espaço de Source-to-Pay
  • Aprovações de RCA para Now Assist em Gestão de contratos
  • Validação de origem de ERP ativada Sourcing and Procurement Operations objetos
  • API Spendint
  • Registro de terceiros para PIF e PFTF
  • API Spendint - PUBLICAR /sn_spend_intg/spenint/catalog
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spenint/price
  • API Spendint - POST /sn_spend_intg/spenint/availability
  • Spendint API - POST /sn_spend_intg/spenint/orderack
  • Spendint API - POST /sn_spend_intg/spenint/shipment
  • Spendint API - PUBLICAR /sn_spend_intg/spenint/invoice
  • Procurement File Transfer Framework
  • Importar dados usando o servidor FTP
  • Executar importações programadas
  • Execute as etapas de exportação
  • Exporte dados para o servidor FTP
  • Informações da tabela da fonte de dados
  • Amostras e erros de cargas
  • Uso
  • Como usar o Shopping Hub
  • Faça login no Shopping Hub pela primeira vez
  • PESQUISE itens do catálogo nativos e punchout nas listas Categorias e Fornecedores no SH
  • Peça um produto com finalização rápida
  • Concluir check-out de fornecimento
  • Carrinho
  • Adicione produtos ao seu carrinho de compras
  • Revise seu carrinho de compras
  • Cenários de atualização da linha do carrinho
  • Substituições de seleção de produto
  • Finalize seu check-out
  • Selecione um local de entrega
  • Opções de local de entrega
  • Sugestões de endereço de entrega
  • Países válidos para entrega
  • País válido
  • Selecione uma data de entrega
  • Opções de data de entrega
  • Selecionar um método de pagamento
  • Opções de método de pagamento
  • Forneça um motivo para sua compra
  • Adicione usuários à lista de observação da compra
  • Configurar perguntas adicionais para finalização da compra
  • Cenários de perda de dados de check-out
  • Cenários de criação de linha de compra
  • Compra de fornecedores de punchout ou terceiros
  • Experiências de check-out do comprador com base em aplicações instaladas
  • Acompanhamento unificado de solicitações em Shopping Hub
  • Oculte preços do fornecedor do ShoppingHub
  • Solicitar produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub
  • Solicitar produtos que você não vê em Shopping Hub
  • Solicitar serviços que você não vê em Shopping Hub
  • Configurar atributos adicionais para Preciso de um produto ou serviço
  • Enviar uma cotação
  • Fluxos de revisão de compra
  • Funções e responsabilidades de revisão de compra
  • Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido
  • Adicione uma linha a uma requisição de compra ou pedido existente
  • Edite uma linha de requisição de compra
  • Edite uma linha de ordem de compra
  • Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido do EC
  • Edite requisições de compra com ajustes de alocação de custo
  • Gere uma solicitação de cancelamento
  • Retornar um produto
  • Envie uma solicitação de edição de recibo de Shopping Hub
  • Tarefas pendentes do comprador
  • Opções de refinamento pendente
  • Realces pendentes
  • Aprove sua requisição de compra de Shopping Hub Página inicial
  • Forneça mais detalhes sobre sua compra de Shopping Hub Página inicial
  • Solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de compra de Shopping Hub Página inicial
  • Forneça esclarecimentos sobre sua compra de Shopping Hub Página inicial
  • Compare cotações e selecione um fornecedor de Shopping Hub Página inicial
  • Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping Hub Página inicial
  • Exiba os detalhes da remessa do seu pedido de Shopping Hub Página inicial
  • Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço de Shopping Hub Página inicial
  • Exiba um link ou vídeo de Shopping Hub Página inicial
  • Carregar um documento de Shopping Hub Página inicial
  • Assine um documento usando o DocuSign de Shopping Hub Página inicial
  • Assinar um documento de Shopping Hub Página inicial
  • Preencha um formulário de Shopping Hub Página inicial
  • Criar um crédito de funcionário
  • Crie uma regra de alocação de crédito
  • Crie um período de pagamento
  • Controles de compras substituídos por créditos
  • Compre com créditos de funcionário
  • Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub
  • Priorizar Shopping Hub notificações por e-mail
  • Como usar o Shopping Hub para celular
  • Compras pendentes no seu celular
  • Aprove sua requisição de compra do seu dispositivo móvel
  • Forneça mais detalhes sobre sua compra
  • Solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de compra
  • Forneça esclarecimentos sobre sua compra
  • Compare cotações e selecione um fornecedor no seu dispositivo móvel
  • Confirme a receção da sua encomenda a partir do seu dispositivo móvel
  • Exiba os detalhes da remessa do seu pedido no seu dispositivo móvel
  • Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço no celular
  • Revise a tarefa de confirmação de fatura do seu dispositivo móvel
  • Exiba Minhas compras em sua instância móvel
  • Exiba e revise sua compra no seu dispositivo móvel
  • Como usar o Gestão de casos de compras
  • Crie um caso de aquisição para um serviço
  • Crie uma tarefa a partir de um caso de aquisição
  • Crie um artigo da base de conhecimento sobre compras
  • Usando Gestão de gastos e economias
  • Mapear categorias de gastos para categorias de produto
  • Adicione dados da categoria de gasto em um arquivo do Excel
  • Carregue e mapeie categorias de gastos para categorias de produto existentes
  • Execute Transformação para importar dados da categoria de gasto para a tabela Categoria de gasto
  • Mapeie categorias de gastos para categorias de produto manualmente
  • Usando a Gestão de pipeline de fornecimento
  • Adicione uma solicitação de fornecimento a um projeto de pipeline
  • Crie um projeto de pipeline manualmente
  • Relate economias ao conceder um fornecedor
  • Feche um projeto de pipeline
  • Referência
  • Formulário Criar novo projeto de pipeline
  • Guias de registro de projeto de pipeline e ações de IU
  • Domain Separation e Sourcing and Procurement Operations
  • Sourcing and Procurement Operations glossário
  • Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Now Assist para SLO
  • Explorando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
  • Informações de suporte para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
  • Como configurar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
  • Personalize um Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Habilidade para resumo de casos
  • Personalizar Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) para usar o. Virtual Agent bate-papo
  • Entrada de habilidade para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
  • Como usar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
  • Resuma um caso usando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Na origem ao pagamento Espaço
  • Usar Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) em a. Virtual Agent bate-papo
  • Usando fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Coordenar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor
  • Coordenar fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor
  • Ative agentes de IA individualmente
  • Explorar
  • Arquitetura comum de fornecedores
  • Espaço de Source-to-Pay
  • Gestão de casos de fornecedores
  • Portal de colaboração com fornecedores
  • Operações do fornecedor
  • Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho
  • Otimização de pagamento do fornecedor
  • Configurar
  • Instalar Gestão de casos de fornecedores
  • Componentes instalados com Gestão de casos de fornecedores
  • Funções explícitas em Gestão de casos de fornecedores
  • Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de casos de fornecedores
  • Pré-requisitos para upgrade Gestão de casos de fornecedores. Washington DC ou versões posteriores
  • Configure propriedades para Gestão de casos de fornecedores
  • Habilitar a criação de casos de fornecedor a partir de e-mails de entrada
  • Formato de e-mail para contatos vinculados a vários fornecedores
  • Tarefas de pós-upgrade para Gestão de casos de fornecedores
  • Tabela de tarefas do fornecedor reestruturada
  • Execute o script de correção para atualizar o campo Instrução de KPI
  • Execute o script de correção para migrar os dados existentes da coluna Tipo de ação
  • Execute o script de correção para usar Espaço do gerente de fornecedores após atualizar para Zurich versão
  • Habilitar tipos de caso descontinuados após o upgrade
  • Processar registros de item do catálogo do fornecedor ignorados
  • Instalar Portal de colaboração com fornecedores
  • Etapa obrigatória de pós-instalação para Portal de colaboração com fornecedores
  • Habilite o acesso a. Portal de colaboração com fornecedores
  • Execute o script de correção para habilitar o acesso a. Portal de colaboração com fornecedores
  • Configurar o registro automático para usuários externos
  • Mapeie a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores
  • Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro
  • Aprovações de acesso de solicitante restrito para Portal de colaboração com fornecedores
  • Aprovar privilégios de acesso restrito do solicitante manualmente
  • Execute o script de correção para aprovações de RCA
  • Defina a propriedade para configurar as configurações de atividade
  • Plug-ins adicionais para o Portal de colaboração com fornecedores
  • Instale Operações do fornecedor
  • Fornecedor Gestão de documentos
  • Crie uma configuração de documento do fornecedor
  • Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor
  • Carregando documentos do fornecedor
  • Configure o modelo de documento para o tipo de ação Assinar documento
  • Aprovar privilégios de acesso restrito do solicitante à aplicação
  • Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Espaço de Source-to-Pay caixa de entrada do agente
  • Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração
  • Configuração do Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Configure a Fila de colaboração do fornecedor
  • Configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay
  • Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Habilite o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores
  • Execute o script de correção para habilitar o mapeamento M2M
  • Verifique o registro da versão
  • Remova a restrição exclusiva do Domínio de e-mail
  • Configure Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho
  • Criar unidades de KPI
  • Crie domínios de desempenho de KPI
  • Crie um modelo de KPI
  • Criar limites de KPI
  • Adicione fornecedores a um modelo de KPI
  • Crie KPIs sem usar o modelo de KPI
  • Criar regra de segmentação
  • Adicione modelos de KPI a uma regra de segmentação
  • Adicione fornecedores a uma regra de segmentação
  • Integrar
  • Operações do ciclo de vida do fornecedor estrutura de integração
  • Adicione dados de entrada do fornecedor em um arquivo do Excel
  • Carregar dados do fornecedor
  • Execute transformação para atualizar os dados primários do fornecedor
  • Monitore o status de integração da importação de dados
  • Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação de terceiros
  • Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Configure a mensagem REST DE Notícias do fornecedor
  • Configurar uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias do fornecedor
  • Crie uma mensagem REST para uma API personalizada
  • Adicione e configure o recurso de dados Obter notícias no Construtor de IU
  • Atualize os nomes dos campos no script do cliente de UX
  • Aproveite a integração para operações de ciclo de vida do fornecedor
  • Configure o perfil de autenticação usando credenciais do Relish
  • Uso
  • Como usar o Espaço de Source-to-Pay
  • Crie um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay
  • Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores
  • Executar playbook de avaliação de risco
  • Fluxo de avaliação de risco somente quando Gestão de riscos do fornecedor instalado
  • Fases e atividades do Playbook somente quando Gestão de riscos do fornecedor instalado
  • Fluxo de avaliação de risco com Due diligence de risco de terceiros
  • Fases e atividades do Playbook quando a Due diligence de risco está instalada
  • Gerenciar casos de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Crie um caso em nome de um fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Atribua um caso de fornecedor a si mesmo a partir do Espaço de Source-to-Pay
  • Exiba um caso de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Gerenciar tarefas do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay
  • Configure prazos para tarefas
  • Crie uma tarefa para um caso de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Envie uma tarefa do Espaço de Source-to-Pay
  • Conclua uma tarefa do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay
  • Adicione um local do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Edite os detalhes do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay
  • Gerenciar contatos do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Adicione um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Remover um contato do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Elevar um contato para a função de contato primário do Espaço de Source-to-Pay
  • Restringir a função de contato primário para um contato do Espaço de Source-to-Pay
  • Desligar um fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Desligar fornecedores
  • Gerencie documentos do Espaço de Source-to-Pay
  • Aceite uma solicitação de bate-papo de entrada do Espaço de Source-to-Pay
  • Gestão de interações em Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Exiba ou crie uma interação para um fornecedor
  • Associe um registro de interação a um caso de fornecedor
  • Compondo e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de Source-to-Pay
  • Configure o acesso ao recurso de composição de e-mail
  • Comunique-se usando e-mails do Espaço de Source-to-Pay
  • Como usar o Portal de colaboração com fornecedores
  • Convide um membro para acessar o. Portal de colaboração com fornecedores
  • Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como membro convidado
  • Registro automático do contato do fornecedor
  • Como funciona o registro automático de contato do fornecedor
  • Aprovar solicitação associada a Inscrever um novo tipo de caso de usuário do fornecedor
  • Registrar-se automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores
  • Gerenciar contatos do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores
  • Elevar um contato para a função de contato primário do Portal de colaboração com fornecedores
  • Restringir a função de contato primário para um contato do Portal de colaboração com fornecedores
  • Reatribuir tarefas a um contato diferente do Portal de colaboração com fornecedores
  • Atualize o e-mail de contato do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores
  • Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores
  • Adicione ou remova um local do fornecedor usando o catálogo do fornecedor
  • Faça uma pergunta usando o catálogo do fornecedor
  • Envie uma ideia usando o catálogo do fornecedor
  • Envie um problema usando o catálogo do fornecedor
  • Atualize detalhes bancários usando o catálogo de fornecedores
  • Atualize o perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor
  • Solicitar acesso elevado
  • Atualizar fornecedor padrão
  • Solicite outra coisa usando o catálogo do fornecedor
  • Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores
  • Aprovar ou rejeitar uma tarefa
  • Exiba ou atualize seu perfil de usuário no Portal de colaboração com fornecedores
  • Exiba todas as suas solicitações do Portal de colaboração com fornecedores
  • Exibir locais do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores
  • Exibir informações de pagamento do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores
  • Inicie uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores
  • Gerencie documentos do Portal de colaboração com fornecedores
  • Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores
  • Usando Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho
  • Executar regra de segmentação
  • Conclua uma tarefa de coleta de KPIs do Espaço de Source-to-Pay
  • Conclua uma tarefa de coleta de KPIs do Portal de colaboração com fornecedores
  • Exiba dados de KPI na página Lista do Espaço de Source-to-Pay
  • Gerencie KPIs do fornecedor na página de registro do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay
  • Exibir painel de desempenho do fornecedor
  • Usando Otimização de pagamento do fornecedor
  • Exiba o painel Otimização de pagamento
  • Estimativa de economia
  • Referência
  • Formulário Criar novo caso de fornecedor
  • Formulário Criar nova tarefa
  • Formulário de tarefa
  • Formulário Adicionar novo local
  • Atualizar formulário de detalhes bancários
  • Atualizar formulário de detalhes do perfil
  • Integrar um formulário de fornecedor
  • Formulário Criar novos documentos
  • Tabelas de dados primários para Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Tabela do fornecedor
  • Tabela Contato do fornecedor
  • Tabela Contato do fornecedor
  • Tabela Domínio de e-mail do fornecedor
  • Tabela de código do produto
  • Tabela de local do fornecedor
  • Tabela de informações de pagamento do fornecedor
  • Domain Separation e Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Modelo de dados de Operações do ciclo de vida do fornecedor
  • Relacionamento com o fornecedor e referência da Gestão de desempenho
  • Relacionamento com fornecedores e modelo de dados da Gestão de desempenho
  • Tabelas de dados primários para SRPM
  • Tabela Modelo de KPI
  • Tabela de KPIs
  • Tabela de dados de KPI
  • Tabela Domínio de desempenho
  • Tabela de unidades
  • Tabela de Limite de KPI
  • Referência de otimização de pagamento do fornecedor
  • Modelo de dados de Otimização de pagamento do fornecedor
  • Tabela de estimativa de economia de gastos
  • Operações do ciclo de vida do fornecedor glossário
  • Operações de contas a pagar
  • Now Assist para APO
  • Explorando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Informações de suporte para Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Como configurar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Instalar Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Configuração de Inteligência para documentos usando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Configurar modos de extração de dados
  • Personalizar uma habilidade do Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Personalizar Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) para usar o. Virtual Agent bate-papo
  • Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Como usar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Resuma um registro usando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)
  • Usar Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) em a. Virtual Agent bate-papo
  • Usando fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Operações de contas a pagar
  • Fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor
  • Trabalhe com o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor
  • Resolução de caso usando fluxo de trabalho do agentic
  • Explorar
  • Processamento de faturas de contas a pagar
  • Gestão de faturas de caso
  • Espaço de Source-to-Pay
  • Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence
  • Configurar
  • Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar
  • Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar
  • Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações de contas a pagar
  • Execute o script de correção para Operações de contas a pagar
  • Definido APO propriedades
  • Defina propriedades do sistema para exceção de fatura
  • Defina as propriedades do sistema para o programador
  • Como configurar o Varredura antivírus
  • Upgrade Operações de contas a pagar
  • Tarefas de pós-upgrade para APO
  • Configuração de upgrade para Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence
  • Tabela de fatura reestruturada
  • Execute um script de correção do Glide para migrar os dados existentes
  • Execute o trabalho agendado para alocação de custos
  • Instalar Gestão de faturas de caso
  • Componentes instalados com Gestão de faturas de caso
  • Ative o fluxo Criar caso de consulta na fatura do e-mail
  • Instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence
  • Componentes instalados com Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence
  • Caso de uso de processamento de fatura
  • Campos de fatura e linha de fatura na integração do APO com o Document Intelligence
  • Configurar os fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence
  • Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão
  • Configure o fluxo de valores de extração DocIntel recém-criado
  • Configure o fluxo de e-mail de fatura
  • Copie e configure o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura
  • Copie e configure o fluxo de Falha de STP de DI
  • Configure o fluxo de e-mail de fatura quando Inteligência para documentos não está instalado
  • Configure o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar Inteligência para documentos
  • Configure a IA generativa DocIntel fluxo
  • Desative o fluxo de processamento DE DI do anexo de fatura
  • Como o Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence funciona
  • Campos obrigatórios para criar uma fatura
  • Lógica de transformação de dados da fatura
  • Domain Separation e Operações de contas a pagar
  • Uso
  • Crie um artigo da base de conhecimento sobre fatura
  • Categorias e subcategorias de caso de fatura
  • Como usar o Gestão de faturas de caso
  • Casos de consulta de fatura
  • Trabalhar em um caso de consulta de fatura
  • Crie um caso de consulta de fatura manualmente
  • Crie uma tarefa de fatura
  • Solicite ao solicitante mais detalhes da fatura
  • Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna
  • Fechar um caso de consulta de fatura
  • Como usar o Processamento de faturas para contas a pagar
  • Ingestão de fatura usando API
  • Mecanismo baseado em regras
  • Trabalhar com faturas
  • Criar uma fatura manualmente
  • Crie uma linha de fatura manualmente
  • Memorando de crédito
  • Alocação de custos da fatura
  • Criar alocação de custo de fatura manualmente
  • Cálculos de impostos
  • Crie códigos de imposto a serem adicionados a uma fatura
  • Crie tipos de imposto a serem usados em uma fatura
  • Atualize a ordem de compra em uma fatura
  • Exiba suas faturas em Central do funcionário
  • Casos de processamento de fatura
  • Trabalhar em um caso de processamento de fatura
  • Tarefas manuais do especialista em contas a pagar
  • Exiba o caso de processamento de fatura associado a uma fatura
  • Revise uma fatura em Inteligência para documentos
  • Adicionar detalhes da fatura ausentes e enviar
  • Confirme se uma fatura é uma duplicata
  • Converter tipo de fatura
  • Redefina uma fatura para o status Recebido
  • Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura
  • Iniciar o processamento de faturas de aplicativos de terceiros
  • Ative o fluxo de faturas órfãs
  • Processo de ingestão de fatura quando Inteligência para documentos não está disponível
  • Criar uma fatura manualmente quando Inteligência para documentos não está disponível
  • Feche o caso de processamento de fatura adicional para uma fatura
  • Exceções de fatura
  • Ative o Agendador de monitoramento de exceções
  • Trabalhar em uma exceção de fatura
  • Crie uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura
  • Marcar uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário
  • Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes
  • Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário
  • Ignorar uma exceção de fatura
  • Exibir detalhes da linha de fatura para uma exceção de fatura no nível de linha
  • Exibir tarefas para recebimento de mercadorias insuficiente
  • Crie uma definição de exceção de fatura
  • Criar subfluxo no Workflow Studio
  • Regras de tolerância e variação para faturas
  • Defina um tipo de tolerância de fatura
  • Mapear tipo de tolerância de fatura com a definição de exceção de fatura
  • Defina um n regra de tolerância de fatura
  • Exibir formulário de tolerância
  • Aprovações de fatura
  • Crie uma regra de aprovação
  • Tipos de regra de aprovação
  • Monitorar um plano de aprovação
  • Aprovar uma tarefa de aprovação de fatura de Central do funcionário
  • Exibir documentos de fatura no Espaço de Source-to-Pay
  • Atribuição de trabalho avançada em Operações de contas a pagar
  • Configurar o Advanced Work Assignment
  • Configurar Advanced Work Assignment para Operações de contas a pagar
  • Configure o. Operações de contas a pagar filas
  • Configurar bate-papo do agente para Operações de contas a pagar
  • Usando Advanced Work Assignment para Operações de contas a pagar
  • Trabalho com Advanced Work Assignment
  • Gestão de interações em Operações de contas a pagar
  • Criar nova interação
  • Associe um registro de interação em Operações de contas a pagar
  • Exiba o registro de interação em Operações de contas a pagar
  • Compondo e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de Source-to-Pay
  • Comunique-se usando e-mails do Espaço de Source-to-Pay
  • Playbook para atualizar os dados primários da fatura
  • Exiba as atividades do Playbook
  • Usando o Playbook em Operações de contas a pagar
  • Inteligência para documentos processando com playbook
  • Extrair dados com Inteligência para documentos
  • Extrair dados quando Inteligência para documentos falhas
  • Extrair dados quando Inteligência para documentos não está disponível
  • Usando o Portal de colaboração do fornecedor em APO
  • Plug-in Funções explícitas
  • Trabalho com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor
  • Trabalhando com Minhas solicitações
  • Trabalhando com Catálogo de fornecedores
  • Enviar consulta de fatura
  • Enviar nova fatura
  • Fluxos do Virtual Agent
  • Configure o canal de bate-papo
  • Integrar
  • Estrutura de integração de Operações de contas a pagar
  • Erros de integração
  • Trabalhar com tarefas de erro de integração
  • Exemplo de fluxo de trabalho de erro de publicação de ERP
  • Importar dados para a fatura
  • Carregar dados da fatura
  • Execute transformação para atualizar os dados da fatura
  • Trabalhando com fatura de entrada
  • Trabalhando com fatura de saída
  • IT Asset Management processamento de fatura de ordem de compra
  • Processamento de faturas usando IT Asset Management ordem de compra
  • Referência
  • Propriedades Operações de contas a pagar
  • Formulário Criar nova linha de fatura
  • Formulário Criar nova fatura
  • Guias do formulário de fatura
  • Campos de fatura de entrada
  • Campos de linha de fatura de entrada
  • Campos de pagamento de fatura de entrada
  • Campos de fatura de saída
  • Campos de linha de fatura de saída
  • Guias do formulário Linha de fatura
  • Formulário Criar alocação de custo de fatura
  • Tabela de preparação de alocação de custos de saída
  • Formulário Criar novo caso de fatura
  • Guias do formulário Caso de fatura
  • Mensagens de status da fatura
  • Formulário Criar nova tarefa de fatura
  • Guias do formulário de tarefa de fatura
  • Formulário de caso de processamento de fatura
  • Detalhes de processamento de fatura
  • Guias do formulário Caso de processamento de faturas
  • Formulário Erro de publicação de ERP
  • Linhas de imposto
  • Campos Linhas de imposto da fatura
  • Formulário de exceção de fatura
  • Guias do formulário Exceção de fatura
  • Tabela de dados mestre para Operações de contas a pagar
  • Ordem de compra
  • Linhas de ordem de compra
  • Fornecedor
  • Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor
  • Contato do fornecedor
  • Entidade jurídica
  • Centro de custos
  • Conta de razão
  • Termos de pagamento
  • Campos de código de imposto
  • Campos de tipo de imposto
  • Detalhes do imposto da organização
  • Formulário de definição de exceção de fatura
  • Formulário Regra de aprovação
  • Formulário Plano de aprovação
  • Operações de contas a pagar glossário
  • A
  • Contas a pagar
  • Fluxo de trabalho de aprovação
  • Atribuição de trabalho avançada para Operações de contas a pagar
  • Espaço do agente
  • Regras de atribuição
  • D
  • Captura de dados
  • Inteligência de documentos
  • Segurança de dados
  • E
  • Sistemas de planejamento de recursos empresariais
  • Gestão de exceção
  • I
  • Aprovação da fatura
  • Exceção de fatura
  • Ingestão de fatura
  • Processamento de fatura
  • P
  • Ordem de compra
  • P
  • gestão de fornecedores
  • T
  • regras de tolerância
  • V
  • virtual agent
  • Sem
  • Fila de item de trabalho

E

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Sistemas de planejamento de recursos empresariais
    • Gestão de exceção
    Back to home page