Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso Inscrever um novo usuário fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedor, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota:

A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que possui.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
2. Abra um caso de fornecedor.
3. Selecione Aprovações guia.
4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
   Normalmente, a solicitação que requer uma aprovação está no Solicitado estado.
5. Na lista suspensa Estado, selecione Aprovado .
   Os seguintes estados estão disponíveis:

   • Ainda não solicitado
   • Solicitado
   • Aprovado
   • Rejeitado
   • Cancelado
   • Não é mais necessário
6. Selecione Save (Salvar).