Confirme se uma fatura é uma duplicata

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Confirme se uma fatura que está no status Duplicata suspeita é realmente uma duplicata para determinar se a fatura deve ser considerada para processamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra uma fatura no status Duplicada suspeita.
    5. Selecione Exibir caso de processamento de fatura .
      O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

      A fatura é uma possível duplicata. Revise as faturas na guia "Possíveis faturas duplicadas" para confirmar ou rejeitar duplicatas.

    6. Siga um destes procedimentos:
      Tabela 1. Opções de exceção de fatura duplicada
      Opção Ação
      Para marcar uma fatura como não duplicada
      1. Selecione Não é uma duplicata .

        Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação.

      2. Selecione Sim.

        O status da fatura muda para Aceito.
      Para marcar uma fatura como duplicata
      1. Selecione Confirmar duplicata .

        Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação.

      2. Selecione Sim.

        O status da fatura muda para Duplicata confirmada e o estado do caso de processamento de fatura muda para Encerrado incompleto.