Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, condições de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.
tabela sn_shop_purchase_order
Um especialista em conta a pagar preenche os campos principais na ordem de compra para processamento de fatura.
Tabela 1. Campos de Ordem de compra
| Campo |
Tipo de dados |
Descrição |
| Número do ERP |
Cadeia de caracteres |
Um identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a ordem de compra. |
| Responsável pelo negócio |
Referência |
O usuário que fez o pedido. |
Tabela 2. Detalhes do resumo
| Campo |
Tipo de dados |
Descrição |
| Fornecedor |
Referência |
Fornecedor que fornece o produto deste pedido. |
| Tipo de pedido |
Cadeia de caracteres |
Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Contrato. |
| Pedido feito |
date_time |
Data e hora do pedido feito no formato AAAA-MM-DD HH: MM: Formato SS. |
| Valor total |
moeda |
O custo total da ordem de compra calculado como a soma de todas as linhas relacionadas. Exemplo: USD 100. |
Tabela 3. Detalhes da contabilidade
| Campo |
Tipo de dados |
Descrição |
| Centro de custos |
Referência |
O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. |
| Entidade jurídica |
Referência |
Entidade jurídica interna que faz esta compra |
| Termo de pagamento |
Referência |
O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor. |