Trabalhando com fatura de saída

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • O integrador de ERP valida a fatura com o número ERP, processa a integração e move a fatura para extração de pagamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_sp_intg_procurement_integrator

    Procedimento

    1. Aberto sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do tabela de preparação.
      . Registro de fatura É verificado com o número ERP.
    2. Defina Status da integração . Processado .
      A fatura Status é definido automaticamente como Pagamento pendente . A fatura é extraída para pagamento e o status da fatura é definido como Pago .