Adicione um fornecedor

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Adicione fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos a esse fornecedor. Os fornecedores que você adiciona aparecem em Shopping Hub Portal em Fornecedores.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > ShoppingHub > Dados primários > Fornecedores.
      Você também pode navegar até Sourcing and Purchasing Automation > Dados primários > Fornecedor.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário do fornecedor
      Campo Descrição
      Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o fornecedor.
      Nome jurídico Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao local de operação.
      Código do fornecedor de ERP Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
      Entidade pai Organização primária do fornecedor.
      Empresa global Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
      Punchout Se o fornecedor é um punchout de terceiros.
      Nota:
      Esta opção só está disponível para Especialistas em Compras que usam a exibição Compras.
      Setor Setor ao qual o fornecedor pertence.
      Imagem Logotipo do fornecedor.
      Descrição Descrição detalhada do fornecedor.
    4. Para adicionar uma imagem do logotipo do fornecedor, selecione Selecione para adicionar... .
    5. Selecione Resumo do relacionamento e preencha os campos.
      Tabela 2. Formulário Resumo do relacionamento
      Campo Descrição
      Integrado Se o fornecedor está integrado no sistema ERP. As opções são Sim ou Não .
      NDA válido Status que indica se o fornecedor tem um acordo de não divulgação válido. As opções são Sim ou Não .
      Avaliação de risco válida Se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são Sim ou Não .
      Avaliação de hierarquização necessária? Se uma avaliação de classificação por níveis é necessária para o fornecedor.
      Número do cliente Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
      Integrado por A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
      Data da integração Data de integração do fornecedor.
      Data do desligamento Data de término do fornecedor da organização.
      Gerente de relacionamento Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
      Status do relacionamento Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são Estratégico , Valor , Tático ou Excluído .
      Preferencial Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não .
    6. Selecione Informações de contato e preencha os campos.
      Tabela 3. Formulário Informações de contato
      Campo Descrição
      Endereço Rua onde o fornecedor está localizado.
      Número da caixa postal Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
      Cidade Cidade onde o fornecedor está localizado.
      Estado/província Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
      Distrito Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
      CEP CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.
      País País onde o fornecedor está localizado.
      Região Região em que o fornecedor está operando. As opções são AMS , APAC , EMEA ou AMÉRICA LATINA .
      Número de telefone principal Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
      Número de fax Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
      Site Site do fornecedor.
    7. Selecione Automação de compras e preencha os campos.
      Tabela 4. Formulário Automação de compras
      Campo Descrição
      Tempo de envio em dias Número estimado de dias para enviar produtos para o local de entrega. Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time .
      Estimativas de envio para produtos deste fornecedor (percentual do preço negociado) Estimativa de envio padrão do fornecedor.
      Incoterm

      Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades dos vendedores e compradores. Especifica quem é responsável por pagar e gerenciar a remessa, seguro, documentação, desembaraço aduaneiro e outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções:

      • Transporte e seguro pago para (CIP)
      • Transporte pago para (CPT)
      • Custo e frete (CFR)
      • Custo, seguro e frete (CIF)
      • Entregue no local (DAP)
      • Entregue no Terminal (Data)
      • Entrega com imposto pago (DDP)
      • Ex Works (EXW)
      • Livre ao Lado do Envio (FAS)
      • Operadora gratuita (FCA)
      • FOB (Free on Board, livre a bordo)
      Bens enviados de Local de onde o fornecedor envia os produtos.
      O fornecedor é entregue a Países de envio aprovados para o fornecedor.
      Entidades de compra Entidades de compra que têm permissão para comprar deste fornecedor.
      Entidades jurídicas Entidades jurídicas que têm permissão para comprar deste fornecedor.
    8. Selecione Detalhes de contabilidade e preencha os campos.
      Tabela 5. Formulário Detalhes de contabilidade
      Campo Descrição
      Termo de pagamento Tempo acordado e condições para pagar o fornecedor.
      Jurisdição de imposto Autoridade fiscal que impõe os impostos.
      Moeda de compra aceita Valor da moeda na qual as ordens de compra deste fornecedor devem ser criadas.
      Conta de razão geral Conta de reconciliação de contas a pagar para este fornecedor.
    9. Selecione Enviar.

    O que Fazer Depois

    • Use as listas relacionadas do formulário do fornecedor para exibir os produtos e contratos do fornecedor associados a este fornecedor.
    • Adicione um produto do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicione um produto do fornecedor .