Configure o. Operações de contas a pagar filas

Configure o AWA para Operações de contas a pagar Para que e-mail, bate-papo e solicitações geradas por fornecedores sejam roteados para os respectivos agentes que pertencem ao grupo de fornecedores de Contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Espaço de origem para pagamento > Tudo > Advanced Work Assignment > Filas.
2. Selecione uma das filas mencionadas a seguir para Operações de conta a pagar.
   • Caso de consulta de fatura
   • Bate-papo
3. Em Qualificação de atribuição relacionada , selecione Novo .
   1. Em Regra de atribuição de agente campo, selecione Bate-papo - Maior capacidade .
   2. Selecione o ícone de cadeado ( ao lado de Grupos campo.
   3. Selecione o ícone de pesquisa ( ) para exibir a lista de grupos.
   4. Selecione Novo.
   5. Em Nome , insira um nome para o grupo.
   6. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   7. Selecione Enviar.
   8. Selecione o ícone de cadeado ( ) para bloquear o. Grupos campo.
   9. Selecione com o botão direito e selecione Salvar .
4. Ao lado de Grupos , selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   1. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione Editar para adicionar membros ao grupo.
   2. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de membros do grupo.
   3. Selecione Save (Salvar).
      Nota:

      Os usuários que você adiciona a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.