Trabalhando com fatura de entrada

Crie linhas de fatura e fatura originadas de diferentes origens de ERP usando uma estrutura de integração.

Antes de Iniciar

• Importar dados para a fatura
• Carregar dados da fatura
• Execute transformação para atualizar os dados da fatura

Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_sp_intg_procurement_integrator

Procedimento

1. Aberto sn_spend_intg_imp_invoice_list.do tabela de preparação.
   . Importações de fatura lista as colunas de fatura de entrada. Para obter mais informações sobre os campos de entrada, consulte Campos de fatura de entrada.

   Nota:

   Se os campos de entrada obrigatórios forem validados e inseridos, o Status está definido como inserido.
2. Abra qualquer registro de entrada com Status . Inserido .
3. Navegar até Conjunto de importação > Registro de destino.
4. Selecionar Abrir Registro.
   O registro de fatura é criado no Rascunho e o trabalho agendado é executado a cada trinta minutos. Se os campos obrigatórios na fatura estiverem preenchidos e nenhuma exceção for encontrada, a fatura será definida automaticamente como Aprovado status.