Formular „Rechnungsfallposition“

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Das Formular „Rechnungsfallposition“ zeigt Details zu einer Rechnungsfallposition an.

    Tabelle : 1. Formularfelder für Rechnungsfallposition
    Feld Beschreibung
    Rechnungsfallposition
    Nummer Die automatisch generierte Datensatznummer. Das Präfix für Nummern aus der Tabelle „Rechnungsfallposition“ ist INVCSL .
    Übergeordneter Fall Der übergeordnete Rechnungsfall für diesen Rechnungsfallpositionsdatensatz.
    Account Der Name des Unternehmens, für das der Rechnungsfall geöffnet wird.
    Kontakt Der Name des Kundenkontakts für den Rechnungsfall.
    Konfliktcode Gibt die Art des Konflikts an, für den die Rechnungsfallposition erstellt wurde.
    • Falsches Produkt/Falscher Service
    • Preisdiskrepanz
    • Falsche Menge
    • Falsche Kundendetails
    • Sonstige
    Kurzbeschreibung Eine kurze Beschreibung des Problems oder der Anforderung.
    Beschreibung Eine detailliertere Beschreibung des Problems oder der Anforderung.
    Rechnungsposition Ein Referenzfeld, das die beanstandete Rechnungsposition anzeigt.
    Status Der aktuelle Status des Rechnungsfallpositionsdatensatzes:
    • Entwurf
    • Neu
    • In Bearbeitung
    • Warten auf Info
    • Gelöst – Akzeptiert
    • Gelöst – Abgelehnt
    • Abgebrochen
    Priorität Die zugewiesene Priorität:
    • 1 – Kritisch
    • 2: Hoch
    • 3 – Mittel
    • 4 – Niedrig (Standard)
    Zugewiesen an Der dem Rechnungsfall zugewiesene Service Desk-Mitarbeiter.
    Zuweisungsgruppe Die Gruppe, die dem Rechnungsfall zugewiesen ist.
    Teilenummer
    Fakturierte Teilenummer Die ursprüngliche Teilenummer der in Rechnung gestellten Ware oder Dienstleistung.
    Beanstandete Teilenummer Die beanstandete Teilenummer der in Rechnung gestellten Ware oder Dienstleistung.
    Genehmigte Teilenummer Die genehmigte Teilenummer der in Rechnung gestellten Ware oder Dienstleistung.
    Menge
    Fakturierte Menge Die ursprünglich fakturierte Menge der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Beanstandete Menge Die beanstandete Menge der in Rechnung gestellten Ware oder Dienstleistung.
    Genehmigte Menge Die genehmigte Menge der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Betrag
    Fakturierter Betrag Der Betrag der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Beanstandeter Betrag Der beanstandete Betrag der in Rechnung gestellten Ware oder Dienstleistung.
    Genehmigter Betrag Der genehmigte Betrag der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Rabattbetrag
    Fakturierter Rabattbetrag Der fakturierte Rabattbetrag der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Beanstandeter Rabattbetrag Der beanstandete Rabattbetrag der in Rechnung gestellten Ware oder Dienstleistung.
    Genehmigter Rabattbetrag Der genehmigte Rabattbetrag der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Abrechnungsort
    Fakturierter Abrechnungsort Der fakturierte Abrechnungsort der Rechnung.
    Angeforderter Abrechnungsort Der angeforderte Abrechnungsort der Rechnung.
    Versandort
    Fakturierter Versandort Der ursprüngliche Versandort der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Angeforderter Versandort Der angeforderte Versandort der fakturierten Ware oder Dienstleistung.
    Lösung
    Lösungscode Die für die beanstandete Rechnungsposition bereitgestellte Lösung.
    • Keine
    • Gelöst – Gutschrift
    • Gelöst – Abschreibung
    • Gelöst – Begleichung
    • Gelöst – Ungültiger Konflikt
    Abschlussnotizen Zusätzliche Notizen des Anwenders, der den Fall schließt.
    Hinweise
    Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden) Vom Kunden anzeigbare Kommentare. Jeder Kommentar wird in das Feld „Aktivität“ eingefügt, wenn der Anwender den Datensatz speichert.
    Arbeitsnotizen (privat)

    Informationen zur Lösung des Falls oder gegebenenfalls zur Lösung der Schritte.